售飯水控系統(tǒng)軟件中關(guān)于操作人員權(quán)限分配的說明
文章出處:http://srpd123.com 作者:興邦研發(fā)部 人氣: 發(fā)表時間:2015年07月23日
由于售飯水控系統(tǒng)涉及到錢賬等財務(wù)問題,為了安全起見,我公司對操作人員的操作權(quán)限做如下說明,請客戶詳細(xì)了解。
首先,我公司建議有條件的客戶盡量在微機(jī)操作室安裝監(jiān)控攝像頭,對操作現(xiàn)場進(jìn)行錄像,以便監(jiān)督操作員的日常操作。
其次,根據(jù)財務(wù)規(guī)定,出納員與會計不可同一人員、同一賬號,以便錢賬分開,相互監(jiān)督。
第三、定期對賬。根據(jù)單位流水多少,每天、每周、每月、每年對收入的現(xiàn)金及一卡通系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,并根據(jù)本單位人員就餐、用水量和出納員收入的現(xiàn)金進(jìn)行評估,是否一致。如發(fā)現(xiàn)出入較大時,應(yīng)及時進(jìn)行核對、審計。
第四、權(quán)限設(shè)置。為防止非法人員通過非法操作做假賬,特對軟件權(quán)限設(shè)置做出以下說明:
(一)485軟件
1.軟件默認(rèn)的9999、8888的操作員賬戶要通過修改密碼的方式禁止客戶使用,該賬戶權(quán)限比較大,擁有軟件的所有操作權(quán)限。如果想要使用該賬戶,必須簽字,否則由該賬戶引發(fā)的問題我公司不予負(fù)責(zé)。
2.操作員類型分為三種:管理員、出納員、會計,這三種操作員都要有的權(quán)限包括:系統(tǒng)加鎖、系統(tǒng)解鎖、操作員交接、密碼修改、系統(tǒng)退出,如下圖所示:
出納和會計不能分配的權(quán)限包括:卡庫修正、重寫卡片、初始化、增加用戶、注銷用戶、權(quán)限管理、用戶參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)使用設(shè)置、數(shù)據(jù)初始化、數(shù)據(jù)卸載,管理員可以分配這些權(quán)限,如果想擁有重寫卡片、卡庫修正的權(quán)限必須簽字,由這些權(quán)限引發(fā)的問題我們不予承擔(dān);
1)管理員
管理員需要定期查詢賬目,所以要分配數(shù)據(jù)管理的權(quán)限,其他的權(quán)限不予分配
2)出納員
出納員要操作卡片的充值、掛失等操作,所以要分配卡管理的權(quán)限,其他的權(quán)限不予分配
3)會計
會計要查賬,所以分配數(shù)據(jù)管理的權(quán)限,其他的權(quán)限不予分配